廉政风险点排查汇总表

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序号 工作内容 风险点表现形式 风险点编号 风险等级 防控措施 责任领导
1 办公用品采购报销 不能严格履行办公用品购买发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管理
不能严格执行大额办公用品采购制度 2 A 严格按照办公用品采购报销手续进行采买
2 公务用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理办法,办公室进行严格审核后报主要领导审批
发生紧急事情时,不能严格按照规定的程序,办理租调车辆工作 4 C
3 招待费报销 不能按照对口接待、节约开支等原则,随意安排接待,陪餐人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度,业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定,一律凭经分管领导签字的招待“审批单”与有关饭店核实结帐

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